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关于2001年市本级财政决算草案及2002年1—7月份财政预算执行情况的报告
作者:admin 来源:   发布时间:2010-08-19

主任、各位副主任,秘书长,各位委员:

2002118日市第十二届人大会议上,王林泉同志作了《关于景德镇市二OO一年财政预算执行情况和二OO二年财政预算草案的报告》,由于当时会议时间安排的早,财政决算省财政厅未批复,只是报告了2001年财政预算执行情况。现在,2001年财政决算已经省财政厅批复。我受市人民政府委托,向会议报告2001年全市及市本级财政决算报告,同时根据会议安排,向会议报告17月份财政预算执行情况,请予审议。

一、2001年财政决算执行情况

2001年,全市认真贯彻全国和全省经济工作会议精神,按照市委、市政府提出的建设经济重镇和旅游都市的目标,始终以经济建设为中心,按照“三个代表”要求,解放思想,开拓进取,大力调整经济结构,积极深化财政改革,进一步规范和加强财政管理,促进我市经济的发展,实现了国民收入的增长,保证了财政的平稳运行,完成了全市财政预算。

根据上级批复的2001年全市财政决算,2001年完成地方财政收入48628万元,其中一般预算收入完成48012万元,为人大预算的104.8%,比上年增长10.1%,加上上划中央“两税”和省级共享收入、预算内基金收入等,全市完成财政总收入86242万元,比上年增长3.3%。全市完成一般预算支出83901万元,为年度预算的84.4%,比上年增长18.2%2001年我市一般预算收入加上税收返还、专项补助、结算补助、上年结余收入、调入资金等,财政总收入117220万元;财政支出加上上解支出、结转下年支出等,财政总支出120460万元,收支相抵,赤字3240万元。

按照《预算法》要求,我现在报告市本级2001年财政决算情况。

2001年市本级完成地方财政收入24474万元,为市人大批准预算的100.8%,比上年增长9.9%。其中一般预算收入完成24055万元,比上年增长13.2%。分项完成情况:

——工商税收完成15151万元,为预算的89.5%,比上年下降4.2%,其中25%增值税完成5994万元,为年度预算的82.6%,比上年下降9.9%。主要原因是昌铃公司生产的微型车和北斗星单台价格下调和景德镇发电有限公司受发电量计划的影响,增值税减少。

——契税完成604万元,为预算的215.7%,比上年增长164.9%

——企业收入完成5436万元,为预算的204.4%,比上年同口径增长140.3%,其中企业所得税完成4641万元,为预算的174.5%,比上年增长105.2%。完成较好的原因:一是企业所得税实行中央与地方共享,我市加大了对以前年度欠税的清欠力度,仅华意公司清理历年欠税1100多万元;二是景德镇市黑猫炭黑有限公司即将上市,该公司当年实现利润2800万元,企业所得税入库936万元。

——其他各项收入完成3283万元,为预算的70%,比上年下降21.9%

2001年市本级财政支出42740万元,为预算的80.3%,比上年增长20.4%。其中一般预算支出42588万元,为预算的82.1%,比上年增长20.4%。分项完成情况是:

——基建支出3845万元,为预算的45.9%,增长0.2%

——挖改支出2790万元,为预算的92.7%,增长119.5%。增幅原因主要是华意电器总公司2001年上交的企业所得税以及清理历年欠交所得税按国家政策给予18%返还。

——科技三项费用支出204万元,为预算的45.6%,比上年下降4.7%,主要是2001年上级专项追加集中在年底,由于资金紧张,结转到下年。

——农业三项支出2341万元,为预算的93%,增长35.1%

——文教科卫事业费支出9664万元,为预算的91.6%,增长25.3%。其中教育事业费支出5134万元,比去年同期增长22.7%

——社保支出6757万元,为预算的83.2%,增长10.9%

——行政管理费、公检法支出6059万元,为预算的99.1%,增长16.3%

——其他各项支出10928万元,为预算的85.6%,增长13.6%

2001年市本级一般预算收入加上税收返还、专项补助、结算补助、上年结余收入、调入资金等,总收入为62356万元;一般预算支出加上上解支出、结转下年支出等,总支出为64183万元,收支相抵,赤字1827万元。市本级首次出现赤字,主要原因是外国政府贷款到期本息扣款2033万元,其中:机场227万元、华意1806万元。

二、200217月份预算执行情况

今年以来,全市认真贯彻全省经济工作会议和全省财政工作会议精神,落实市委、市政府关于做好今年经济工作的各项指示,以及市第十二届人大会议的各项决定,积极组织财政收入,强化税收征管,保证各项收入依法、及时、足额入库,实现了财政收入的增长。同时注重优化财政支出结构,确保重点和兼顾一般的原则,保证了财政预算的正常执行。

17月,全市完成一般预算收入27533万元,完成人大预算的56.4%,剔除农业税季节性因素,完成预算的57.9%增长4.7%。分项完成情况:

——工商税收完成18815万元,完成人大预算的56.6%,增长6.3%。其中25%增值税完成5593万元,完成预算48.3%,同比下降13%,其他工商税收完成13222万元,完成预算61.1%,同比增长17.2%

——企业收入完成1708万元,完成人大预算的38.8%,同比下降39.7%

——农业四税完成1728万元,完成人大预算的41.2%,同比增长64.9%

——其他各项财政收入完成5282万元,完成人大预算的75.7%,同比增长12.1%

按老口径计算,全市完成财政总收入49916万元,完成预算53.4%,同比下降1.4%

17月份,全市完成一般预算支出45381万元,完成预算的50.8%,增长16%。主要支出项目完成情况:

——基建挖改支出2212万元,完成预算的19.7%,同比下降55.9%。主要是资金调度困难及国债资金需按进度拨付。

——科技三项费用支出464万元,完成预算的71.2%,增长1188.9%。主要是去年底专项追加在今年初一次性拨付。

——农业三项支出2559万元,完成预算的53.8%,增长77.1%

——文体科卫教事业费支出15090万元,完成预算的57.2%,增长25.1%。其中教育事业费11108万元,完成预算的58.1%,增长26.4%

——社保支出3957万元,完成预算的65.2%,增长14.7%

——行政、公检法支出9074万元,完成预算的62.8%,增长16%

——其他各项支出12025万元,完成预算的46.7%,增长29.4%

从前7个月预算执行情况看,财政收入虽然保持了一定的增长幅度,但从收入完成结构看很不合理。1、县(市)、区级收入完成好于市本级,17月份收入均保持了两位数的增长。2、地税收入好于国税收入。3、我市重点企业的税收情况依然未见好转,据国税部门统计,17月份昌河铃木公司完成增值税2043万元,同比减收2950万元,下降59.1%;焦化煤气公司完成增值税1555万元,同比减收397万元,下降20.3%;华意压缩股份公司完成增值税700万元,同比减收368万元,下降34.5%;江西化纤化工厂完成增值税975万元,同比减收404万元,下降29.3%4、税收收入中的工商税收收入占财政收入比重在逐年下降。5、财政资金调度十分紧张,支出压力大。

三、加强财政预算管理,全面完成今年财政任务

面对严峻的财政形势,我们要坚持以经济建设为中心,以增收节支为重点,加强预算管理,努力做好后几个月的工作。

1、加快经济发展速度,努力培育新兴财源。各级要认真贯彻执行市委、市政府《关于进一步扩大开放,加快发展的若干政策措施》,改善城市环境,强化城市管理,加大招商力度,确保财税优惠政策的全面到位。加大县域经济和民营经济的发展,培育新兴财源。运用财政政策,支出管理等手段,支持农业产业结构调整,大力扶持主导产业,龙头企业的发展,为农民增收,财政增长奠定基础。

2、强化税收征管,努力做到应收尽收。切实加强税收征管,堵塞收入漏洞,是完成财政收入的有效途径。针对我市的税收状况,各级政府要高度重视财政收入工作,切实加强领导,协调解决收入征管中出现的各种问题。各级财税部门既要抓好重点税源和税收大户的税收入库工作,又要兼顾一般税收和零散税收的征管工作。认真整顿和规范市场税收秩序,开展专项检查,加大执法力度。尽力做到财政收入均衡入库,确保全年财政收入任务的完成。

3、继续深化财政改革,严格控制财政支出,实现收支平衡。分析前7个月的财政预算执行情况,今年的财政形势相当严峻。一方面财政收入完成不尽人意,特别是主要税收入库进度慢,仅增值税就短平均进度10个百分点,影响地方财力1000多万。另一方面支出压力大,后几个月除保证正常刚性支出外,还要面对新的增支因素。面对困难,我们要坚定信心,扎实做好以下几项工作:(1)加强部门预算试点工作,今年对市教委、水利局等四个部门实行了部门预算管理,从目前情况看取得了明显的效果,下半年还要着手准备增加部门预算试点单位的工作。(2)全面实行政府采购制度,规范政府采购行为,仅此一项,2001年全市政府采购节约资金342万元,节约率为20.88%。(3)进一步扩大会计委派管理范围,加强对重点工程项目财政资金的监督和管理,遏制违纪违规行为,有效地提高财政资金的使用效益。(4)严格控制财政支出,规范财政资金使用范围。要始终坚持“一要吃饭,二要建设”的支出原则,集中财力保证职工工资、社保支出、政权建设、法定支出等刚性支出,维护社会稳定,继续保证我市经济发展的良好局面。(5)要加大对财政支出的监管力度,对资金去向要跟踪问效,防止财政资金违规违纪行为的发生。

主任、副主任、秘书长、各位委员:我们将一如既往地按照“三个代表”的要求,在市委、市政府的正确领导下,统一思想,转变作风,扎实工作,圆满地完成今年的财政预算任务。


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