您现在的位置: 首页 >> 财政改革 >> 部门预算
关于景德镇市2003年财政决算草案和2004年1—7月预算执行情况的报告
作者:admin 来源:   发布时间:2010-08-19

市长助理 财政局局长 冯林华

 

主任、副主任、秘书长、各位委员:

我市2003年财政决算省财政厅已批复,我受市人民政府委托,向大会报告我市2003年财政决算情况,请予审议;同时,向大会报告200417月份预算执行情况,请各位委员提出意见和建议。

一、2003年财政决算情况

2003年,在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督下,按照全面建设小康社会的总体要求,积极探索我市经济发展的新思路,采取一系列行之有效的措施,促进了我市经济的发展,保证了财政收入的稳定增长,保证了财政预算的平稳运行。

(一)2003年全市财政收支完成情况

1、收入完成情况

2003,全市完成一般预算收入66093万元,为各级人大汇总预算(下同)的112.7%,比上年增收12809万元,增长24%,增幅居全省第三。上划中央“两税”完成41496万元,上划中央企业所得税4317万元,上划中央个人所得税2958万元,上划省级收入1668万元,全市财政总收入(按全省统一口径)完成116532万元,同比增长18.8%,我市一般预算收入占全省一般预算收入的比重为3.9%;总收入占全省的比重为4.1%

1)分地区完成

市本级(含高新区)完成财政总收入66807万元,增长19.2%。其中一般预算收入完成33140万元,为预算的115.5%,增长25.8%

乐平市完成财政总收入28244万元,增长18.2%。其中一般预算收入完成17800万元,为预算的111.3%,增长22.7%

浮梁县完成财政总收入10019万元,增长15.8%。其中一般预算收入完成7216万元,为预算的109.3%,增长20.3%

珠山区完成财政总收入5925万元,增长20.2%。其中一般预算收入完成3946万元,为预算的108.4%,增长22.6%

昌江区完成财政总收入5537万元,增长21.1%。其中一般预算收入完成3991万元,为预算的107.6%,增长23.8%

2)分主要税种

——工商税收完成38462万元,比上年增收5821万元,增长17.8%,占一般预算收入的比重为58.2%

——企业所得税(40%部分)完成2878万元,同比增长0.4%

——农业四税完成8086万元,增长38.6%。其中:契税完成4656万元,比上年增收2537万元,增长119.7%

——其他各项财政收入完成16667万元,增长39.6%

2、支出完成情况

2003年全市完成一般预算支出122401万元,为调整预算数的88.4%,同比增长21.1%

1)分地区完成

市本级(含高新区)完成一般预算支出57495万元,完成调整预算数(下同)86.2%,增长24.6%

乐平市完成一般预算支出34588万元,完成预算86.2%,增长19.6%

浮梁县完成一般预算支出16193万元,完成预算98.2%,增长17.4%

珠山区完成一般预算支出6469万元,完成预算99.8%,增长9.8%

昌江区完成一般预算支出7656万元,完成预算88.7%,增长20.6%

2)分主要支出项目

——基本建设支出7158万元,为预算的43.1%,同比增长5.4%,完成预算进度较慢的主要原因:一是年终专项追加预算比较集中,二是基建支出项目须按工程进度拨款;

——科技三项费用完成679万元,为预算的87.3%,同比增长4.5%

——农林水三项支出7452万元,为预算的98%,同比增长22.1%

——教育支出23103万元,为预算的94.9%,同比增长10%

——行政、公检法司支出22220万元,为预算的98.8%,同比增长20.9%

——社会保障和抚恤救济支出19527万元,为预算的89.7%,同比增长15.6%

3)收支平衡情况

2003年全市完成一般预算收入66093万元,加上税收返还18824万元、所得税基数返还1775万元、专项拨款补助28876万元、各项结算补助26580万元、国债转贷收入2890万元、国债转贷收入上年结余760万元、上年结余收入12419万元、调入资金1836万元,收入总计160053万元;

2003年全市完成一般预算支出122401万元,加上固定上解18554万元、结算上解1999万元、国债转贷收入安排的支出2250万元、国债转贷收入结余1400万元,支出总计146604万元。

2003年,全市总收入与总支出相抵,当年实现收支平衡。

(二)2003年市本级财政决算情况

2003年市本级完成一般预算收入31498万元,完成人大预算的109.7%,同比增长19.6%。分项完成情况是:

——工商税收完成18174万元,完成人大预算的99.5%,增长10.5%。其中:25%增值税完成6689万元,为预算的93.4%,增长4.6%;其他工商税收完成11485万元,为预算的103.5%,增长14.2%

——企业所得税完成2264万元,为预算的113.2%,下降10.2%

——契税完成2066万元,为预算的114.8%,增长43.2%

——其他各项收入完成8994万元,为预算的135.6%,增长51.9%

2003年市本级财政支出56144万元,为调整预算的85.9%,同比增长21.8%。主要支出项目:

——基建支出3784万元,为预算的47.7%,同比下降3.3%

——科技三项费用488万元,为预算的83.1%,比上年增长15.4%

——挖改支出3828万元,为预算的87.4%,同口径比上年增长6.3%

——城市维护费2332万元,为预算的88.2%,增长15.3%

——农业三项支出3172万元,为预算的95,5%,增长6.1%

——教育支出5883万元,为预算的83.1%,增长9.7%

——抚恤和社会救济支出2388万元,为预算的91.4%,增长19.1%

——文体科学支出2286万元,为预算的84.2%,增长9.7%

——医疗卫生支出3089万元,为预算的92.6%,增长18.4%

——行政管理费支出4217万元,为预算的98.9%,增长18.8%

——公检法司支出4117万元,为预算的95.2%,增长36.1%

——社会保障支出11584万元,为预算的95.2%,增长18.1%

——其他各项支出8976万元,为预算的85.3%,增长17.2%

市本级地方一般预算收入31498万元,加上税收返还补助、所得税基数返还、专项拨款补助、各项结算补助、上年结余收入等收入总计76364万元;一般预算支出56144万元,加上上解支出等支出总计69957万元。

2003年,市本级总收入与总支出相抵,当年实现收支平衡,并消化历年赤字181万元(本级历年赤字仍有2854万元)。

去年我市财政收入虽然取得了一定的增长,但是由于财政体制、历史债务、“非典”、新增调资等刚性支出的增长原因,财力增加十分有限,收支矛盾依然十分尖锐,财政形势不容乐观,去年取得的收支平衡仍然是一个低水平的平衡。因此,我们必须加快经济发展步伐,做大做强综合经济实力,实现经济总量的突破,为使我市财政迈上一个新台阶奠定坚实的基础。

二、200417月份预算执行情况

(一)收入

200417月,全市完成一般预算收入42550万元,为预算的59.1%,同比增长26.9%。其中市本级完成20544万元,为预算的62%,增长28.7%,超平均进度四个百分点。

分征收部门看:

1、国税部门征收的25%增值税累计完成6955万元,为预算的52.9%,增长11.4%

2、地税部门征收的地方其他工商税收完成18533万元,为预算的60.4%,增长23.3%

3、企业所得税(40%部分)完成3271万元,为预算的81.4%,增长61.4%

4、财政部门征收的各项收入完成13791万元,为预算的57.2%增长34.8%。其中契税完成3851万元,为预算的87.2%,增长135.4%

17月份全市财政总收入累计完成74061万元,为预算的57.6%,增长17.9%。其中75%增值税完成21166万元,消费税完成2191万元,上划中央企业所得税4908万元,上划中央个人所得税1885万元,上划省级收入1361万元,

(二)支出

17月全市完成一般预算支出64773万元,为调整预算的54%,增长21%。其中市本级完成一般预算支出29281万元,为调整预算的56%,增长32.2%

分主要支出项目:

——基本建设支出4119万元,为调整预算(下同)的27.4%,增长33.8%

——农业三项支出3909万元,为预算的55.1%,增长27.6%

——文体科学支出2177万元,为预算的49.9%,增长19.5%

——社会保障支出3010万元,为预算的65.8%,下降3%

——行政管理费支出7443万元,为预算的59.7%,增长5.3%

——公检法司支出4583万元,为预算的68.4%,增长19.2%

——教育支出14804万元,为预算的55.4%,增长18.6%

——城市维护费支出2484万元,为预算的51.6%,增长34.3%

——医疗卫生和抚恤救济支出5429万元,为预算的54.5%,增长22.1%

——其他各项支出16815万元,为预算的59.4%,增长31.6%

(三)17月预算执行情况分析

1、财政收入保持稳定增长,国税收入明显后劲不足

17月我市一般预算收入均保持高幅度的增长,是近十年来最好的年份,为稳定我市经济发展的良好局面奠定了坚定的基础。同时也要清楚地认识到下半年的收入压力。主要是:(1)昌河铃木公司汽车销售不理想,消费税和增值税出现下降局面,预计比去年同期短收近5000万元。(2)政策性因素影响,由于供电行业预缴增值税税率下降1.5%,直接影响增值税短收2000万元;昌河北斗星、微型车尾气排放达到国家标准,消费税实行减征30%的政策,预计消费税短收2600万元;为切实减轻农民负担,国家对农业税税率实行下调,预计我市农业税减收1800万元。

2、工资性和社会保障等刚性支出压力大

我市财政供养人口达4.7万人,仅人员经费支出就达6亿元,占整个财政支出近50%。加上近两年新增公务员及部分差额、自收自支单位人员转入全额财政负担,新增支出明显加大。同时为体现党和政府对弱势群体的关爱,市政府扩大了低保范围和提高了低保标准,仅今年年初预算全市财政安排社会保障支出比去年增加473万元。

3、债务负担严重

2003年末,我市累计欠内外债24.18亿元。其中欠世行和外国政府贷款本息达8.4亿元,目前政府债务进入还款高潮期,每年还款额近1亿元。每年财政须还款达6000多万元。

(四)坚定信心,团结拼搏,全力确保财政预算的平稳运行

当前我们在财政收入方面还存在较大的困难,但我市总体经济发展势头良好,经济运行质量正在不断提高,全市财税干部要加倍努力,克服困难,咬定今年财政收入目标不动摇,全面完成今年的财政预算任务。

1、加强组织领导,确保财政收入稳定增长

按照市委、市政府提出的今年财政收入增长13%的目标,各级政府要加强组织收入的领导,落实收入责任制。各级财税部门要加强征管力度,坚决堵塞“跑、冒、滴、漏”,实现应收尽收。财政部门要充分发挥财政政策、财政资金的作用,促进我市经济健康、协调、快速的发展,做大做强我市经济的总量,为实现财政收入的增长奠定坚实的基础。

2、大力扶持重点企业,加大招商引资力度,发展财政增收新的“亮点”

针对我市当前部分重点国企出现销售不理想,税收大幅下降的局面,我们应采取针对性的有效措施,帮助企业尽快从当前被动的局势中解脱出来,走上健康快速发展的轨道。同时,要继续加大招商引资力度,为我市增收奠定新的税源基础。

3)严格管理支出,实现财政收支平衡

目前,我市各级财政都比较困难,县乡收支矛盾尤为突出。各级财政部门要加强财政管理职能,强化预算约束力,切实做好增收节支的工作。在实现收支平衡和落实“五个确保”到位的基础上,保证社会各项事业的发展。

2004年我市财政一般预算收入任务为71989万元,比上年实际完成数增长8.9%,各级财税部门要紧紧围绕经济发展这一中心,坚定信念,团结拼搏,以千年庆典为契机,全面完成年初人大下达的收入任务,努力实现市委、市政府提出的财政收入增长13%的奋斗目标,为我市的经济发展和社会进步作出应有的贡献。

 

 

 

 

二OO四年九月二十八日


  【返回】顶部】 【关闭